拼多多预算管理方案 .pptxVIP

;目录;拼多多经营结构决定了：不算细账就亏损，预算是生存工具;六大经营特性，每条都对应一个预算约束动作;六大原则锁死预算方向，任何调整不得突破底线;七方角色各有预算权责，运营是第一责任人，财务是翻译官;四级审批：预算内授权执行，超预算走流程，禁止先斩后奏;四级周期编制：年度定盘、季度滚动、月度分解、周度校准、日度执行;全公司统一口径算账，否则会上各说各话;历史经营复盘：先看去年哪些链接赚钱、哪些出血;年度GMV目标：老链接增长+新品贡献+活动增量+新店开拓;销售预测模型：GMV=UV×转化率×客单价，三因子单独假设;目标拆到店铺/类目/链接/SKU，推广才知道日限额设多少;收入预算：按店铺×月拆分，支付GMV、退款GMV、净GMV三层;商品成本与采购预算：按BOM+采购批次，联动库存周转;推广预算总盘：费比是红线，ROI是底线，日限额是抓手;多多搜索：大词控成本、长尾词冲转化，否词库每周更新;场景/全站/标准推广：放量、智能、测试三工具分工不同;多多进宝、直播、短视频：独立核算，跑不出ROI宁可不做;活动预算：每次活动让利单独立项，算清单笔订单还赚不赚钱;大促专项预算：618/双11/年货节提前45天启动，单独立项;优惠券、满减、运费险、退货包运费：小费用积少成多;平台费用：以实际账单费率为准，不按理论值拍脑袋;物流仓储预算：按单均成本预算，大促月份单独上浮