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集团公司权限访问管控管理方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、方案总体概述 3
二、管控目标与原则 5
三、管控体系架构设计 7
四、权限分类与划分规则 14
五、访问控制策略制定 17
六、身份认证机制构建 20
七、访问行为约束管理 22
八、权限变更管控流程 24
九、权限使用追踪统计 28
十、违规行为处置办法 31
十一、权限审计与监察 36
十二、权限动态调整机制 39
十三、安全技术防护措施 41
十四、权限使用监管监督 44
十五、安全管理责任落实 46
十六、运行监测与评估体系 49
十
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