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企业采购供应商管理制度

第一章总则

1.1目的

本制度旨在建立一套科学、透明、可追溯的供应商全生命周期管理体系，覆盖准入、评审、分级、考核到退出的完整闭环。通过量化绩效与分级管控手段，将采购风险拦截在合同签订之前，确保公司供应链在质量、成本、交付（QCD）三个核心维度持续稳定可控。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有生产性物料（原材料、零部件、包装材料）、非生产性物料（MRO耗材、办公用品）以及工程服务外包业务的供应商管理工作。涉及海外供应商的，除遵守本制度外，还需符合国家进出口贸易相关法律法规。

1.3管理职责分工（RACI）

供应商管理实行归口统筹与专业分工相结合的矩阵式管理，各部门权责边界明确如下：

部门

核心职责

产出物

采购部

供应商寻源、准入初审、价格谈判、合同签订、订单下达及交付跟踪

《供应商准入审批表》《采购框架协议》

质量部（QA）

来料检验标准制定、首件检验、质量异常处理、供应商质量体系审核

《进料检验报告（IQC）》《供应商质量审核报告》

技术研发部

技术规格书提供、替代物料认证、技术变更通知（ECN）

《物料技术规格书》《替代料认证报告》

财务部

供应商资信核查、账期管理、付款审核、汇率风险对冲

《供应商资信评估表》

审计/合规部

采购流程合规审计、反舞弊调查、利益冲突申报受理

《年度采购审计报告》

第二章供应商准入管理

准入环节是供应链风险控制