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内部品质稽核查检表-失效模式效应分析程序

本查检表用于内部品质稽核中验证失效模式与效应分析程序的执行符合性，覆盖程序策划、执行、评审与改进全流程。稽核员应依据本表逐项查证文件、记录与现场执行状况，并将结果填写于对应栏位。

查检表编号：QP-FMEA-AUD-001

版本/版次：A/0

稽核日期：____年__月__日

稽核员：____________

受稽核部门/制程：____________

陪同人员：____________

一、稽核作业说明

1.判定符号：符合以“OK”表示，轻微不符合以“MIN”表示，重大不符合以“MAJ”表示，观察事项以“OBS”表示，不适用以“N/A”表示。

2.每一查检项应依据事实查证，不得以推测代替证据；查证方式包括文件调阅、人员访谈、现场观测及记录比对。

3.抽样时需考虑产品类型、制程阶段、客户类别、风险等级，避免集中于单一项目或部门。

4.查检过程中发现不符合事项，应记录具体缺失内容、相关文件编号、样本文号及受影响范围。

5.FMEA程序查检应同时涵盖设计阶段DFMEA、制程阶段PFMEA及必要时FMEA-MSR，视受稽核范围适用情形查证。

6.评分准则、风险接受门槛、行动优先级判定应与组织现行文件及客户特殊要求一致。

二、查检项目

模块一：程序文件与策略

序号

查检项目

查检内容与要点

查检方法/抽样

判定准则

查检结果