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政府投资建设项目跟踪审计业务指导手册
目次
跟踪审计工作清单 5
跟踪审计工作流程 9
跟踪审计资料收集 11
跟踪审计工作实施 13
实施方案编制 13
基本建设程序检查 29
项目招投标核查 32
合同内容检查 39
内控制度检查 44
设计文件检查 47
人员到位检查 50
列席各类会议 52
招标清单分析 53
二次评审分析 60
施工方案检查 67
施工现场检查 71
认质核价检查 85
设计变更和签证检查 88
合同款项支付检查 90
其他模板 92
跟踪审计工作考
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