数据安全日常自查管理规范.docxVIP

PAGE

数据安全日常自查管理规范

目录TOC\o1-4\z\u

一、总则 3

二、适用范围 5

三、基本原则 6

四、组织与职责分工 9

五、自查频次与周期要求 11

六、自查覆盖范围界定 14

七、数据分类分级管理自查 16

八、数据全生命周期安全自查 20

九、数据访问权限管理自查 23

十、账号与身份认证自查 26

十一、网络与系统安全防护自查 28

十二、终端设备安全自查 31

十三、云服务与第三方数据安全自查 34

十四、数据安全风险识别要求 37

十五、隐患排查与登记要求 40

十六、问题整改与跟踪闭环 42

十七、数据安全事件应急自查 44

十八、应急响应能力核查 47

十九、人员数据安全培训核查 50

二十、人员操作行为规范自查 52

二十一、自查档案管理要求 54

二十二、自查结果上报机制 58

二十三、自查工作考核要求 61

二十四、违规责任追究办法 64

二十五、自查标准动态更新机制 67

二十六、自查工具与方法优化 69

二十七、跨部门协同自查要求 71

二十八、对外数据流转安全自查 74

二十九、敏感数据保护专项自查 76

三十、自查工作成效评估办法 79

总则

目的界定

本规范旨在建立统一且规范的数据安全日常自查管理