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设备管理部采购物资验收入库管理规定

一、验收入库规则

1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并与经领导审批的物资采购申请进行名称、数量、型号核对，发现有异常情况必须向分管副部长汇报，经分管副部长确认情况后，进行收货或退货处理。核对无误后，库管员将所到货物登记到收货记录本，并由登记人员签字确认。库管员通知使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，采购业务人员将需入库物资推入ERP系统，经库管员审核确认后，将采购物资的合同或比价单交与仓库入库管理员办理入库并打印单据，入库单据经质检、库管员及业务人员签字后交付客户开具发票。

3．库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经相关部门主管批准的采购物资（无物资采购申请表）。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与物资采购申请要求不符合的采购物资。

d）超过物资采购单数量之外的货物

e）超过物资采购单数量的货物，坚决杜绝补填报表的情况，库管员有权拒收

4．因生产急需没有物资采购申请表的加急物资到仓库后，需让业务人员出具相关情况说明或者向分管副部长汇报，经分管副部长或采购负责人同意后方可收货。仓库负责人督促使用部门3天内务必将加急物资采购申请表送至仓库。

5.货到仓库后，库管员严格根据仓库进出物资管理规定进行入库发货等，不入库不允许发