原创力文档2026年内部控制制度落实规范测试题及答案
一、单项选择题（每题1分，共20分）
1.根据我国《企业内部控制基本规范》，对企业内部控制的建立健全和有效实施承担最终责任的主体是？
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.经理层
2.下列选项中，不属于内部控制法定核心目标的是？
A.经营管理合法合规
B.资产安全
C.财务报告及相关信息真实完整
D.实现企业利润最大化
3.内部控制五要素中，作为整个内控体系基础的是？
A.风险评估
B.控制活动
C.内部环境
D.内部监督
4.下列岗位组合中，不属于不相容岗位的是？
A.出纳与会计档案保管
B.采购申
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