QMO-GCY09017-2017a 附件二：库内作业、存货盘点和存货异常管理L5流程说明.xlsxVIP

LM-04-04-03 存货异常管理

流程编号 流程步骤 流程描述 RACI 业务规则 系统 输入 输出 注释

流程编号 仓管员 核算员 仓库主管

10 发现异常信息 针对库内作业及存货盘点过程中发现的异常情况。 RA 根据《库管理办法》，及时发现在库管理过程中出现的异常信息，如单据错误、产品型号错误、产品数量错误、批次、状态、条码等。 手动 《库管理办法》 异常信息表

20 破损品登记 在系统中登记破损品 RA 对在库巡仓过程发现的破损品，核算员根据仓管员反馈的信息在系统中进行登记。 LWMS 异常信息表 破损品明细

30 核实并录入异常信息 对收集的异常信息进行核实并录入到系统中。 RA 结合《库管理办法》，通过系统或现场核查，确认信息的真实性，并在系统中录入异常信息。 LWMS 异常信息表 异常信息明细

40 查询异常信息 仓库主管在系统中查询异常信息。 RA 仓库主管在系统中查询异常信息。 LWMS 异常信息表 异常信息明细

50 制定/修改解决方案 根据异常分析的结果，制定/修改解决方案。 RA 结合已分析的异常产生原因，根据《库管理办法》，制定/修改相应的实施解决方案，并执行到位。 手动 《库管理办法》、异常分析表 解决方案

60 登记异常处理方案及受理人 在系统中登记异常处理方案和处理人信息。 RA