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合同履约跟踪不到位整改措施

一、整改背景与问题定位

合同履约跟踪是防范经营风险的最后一道内部防线——跟踪失效意味着违约风险、资金风险、索赔失权风险全部转入不可控状态。本次整改源于内部审计（审计期间：2024年度）对合同管理专项检查的结果，检查范围覆盖全公司各部门2023年1月至2024年9月签订的履行期在6个月以上的合同。

1.1审计发现的五类典型问题

1.台账信息缺失：抽查120份在履合同，31份未录入《合同履约跟踪台账》，占比25.8%；已录入台账中18份关键节点日期空白。

2.节点预警失效：9份合同付款节点已过15日以上仍未发起付款审批，其中