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涉密计算机使用管理专项自查报告

一、自查工作总体情况

本次专项自查的核心判断是：涉密计算机管理的技术防护措施总体到位，但人的行为管控与台账动态维护是当前最薄弱的两个环节。与上次自查（2024年上半年）相比，硬件合规率明显提升，违规外联类技术告警由3起降至0起，但台账与实物的对应差错仍有2处，说明管理重心必须从「设备达标」转向「行为可追溯」。

1.1自查依据

?《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例

?《计算机信息系统保密管理暂行规定》

?涉密信息系统分级保护相关技术要求（按本单位定密等级对应的BMB系列标准执行）

?本单位《涉密计算机及移动存储介质管理办法》（内发制度，最新修订版）

1.2自查范围与方法

自查覆盖机关各处室及直属单位全部涉密计算机，共42台（台式机31台、笔记本11台），涉密移动存储介质67个（U盘52个、移动硬盘15个），以及配套的碎纸机、打印机等外设9台。

自查采取三种方法交叉验证：

方法

执行方式

频次

责任人

技术检测

使用涉密检查工具对全部42台计算机进行违规外联、木马、非涉密存储痕迹检测

每台1次，检测单机耗时约40分钟

保密办技术岗王某某

台账核对

台账逐条与设备铭牌、密级标签、责任人签字现场比对

全量核对1轮

保密办李某某

行为访谈

对15名涉密岗位人员随机访谈