LM-04-03-03_入库异常管理L5流程说明_V1.2.xlsxVIP

异常处理

流程编号 流程步骤 流程描述 业务规则 系统 输入 输出 注释

流程编号 供应商 安得仓管员

10 发现异常 仓管员办理入库手续时发现到货数量与订单数量不符 RA 核对订单物料编码、数量与实际到货物料编码和数量是否一致 手动

20 通知供应商 将异常信息反馈给供应商 I RA 通过邮件、电话或其余通讯工具将异常信息反馈给对应供应商，由对应供应商出具处理方案 手动 异常信息 处理方案

30 确认超收 供应商确认按实际到货数量接收 RA I 实际到货数量不能超出采购订单数量的110% 手动 超收指令信息

40 超收 扫码后确认入库，确认超收 RA 安得仓管员按实际到货数量扫码并确认超收，单据按实际到货数量签实收 RF

50 确认补货 供应商确认安排后续补货 RA I 供应商确认到货数量短少，安排后续补货 手动 短收指令

60 部分入库 按操作要求卸货，码垛整齐 RA 安得仓管员按实际到货数量扫码并确认部分入库，单据签实收，跟进供应商补货到货 RF

70 按实际到货签收 供应商确认后续不补货，按实际到货完收 RA I 供应商通知仓管员按实际到货数量完收 手动 按实际到货入库指令

80 订单关闭 订单超收、完收或作废后关闭 RA 1.采购订单完收、超收时，OMS自动关闭订单；

2.供应商确认后续不再按此采