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工程审计发现问题整改自查报告

项目

内容

项目名称

××××工程（以下简称“本项目”）

建设单位

××××有限公司（被审计单位）

审计实施单位

××审计机关

审计报告文号

审报〔20××〕××号

审计进点—退场时间

20××年×月×日至20××年×月×日

报告反映问题数量

8项

本报告编制单位

××××有限公司整改工作领导小组

编制人/复核人/审批人

张某某（工程部）/王某某（财务部）/刘某某（分管副总）

编制日期

20××年×月×日

一、整改自查工作总体情况

整改自查的核心不是对审计报告逐条表态，而是把每一条问题还原为可核实的事实、可认定的责任和可检验的证据闭环——凡不能用证据说话的“已整改”，一律按未整改对待。

1.1审计基本情况与问题分类

××审计机关于20××年×月×日至×月×日对本项目实施了竣工决算审计，出具《审计报告》（审报〔20××〕××号），共反映问题8项。按《中华人民共和国审计法》关于被审计单位应当在规定期限内整改并反馈的规定，本单位逐项核实并整改。问题分类及销号情况如下：

问题类别

问题数量（项）

已销号（项）

涉及金额（万元）

招标投标与合同管理

3

2

2,401.10

工程变更签证与现场质量管理

2

2

63.85

资金支付与财务管理

2

2

197.98

竣工结算管理

1

1

312.58

注：各栏金额口径不同（分别为合同金额