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排污许可执行情况自查报告

一、自查工作组织与实施

自查工作的有效组织是发现真实问题而非粉饰太平的前提。为确保本次排污许可执行情况自查无死角、无盲区，本公司成立专项自查工作组，按照“查实、查细、查透”的原则开展全流程排查。

1.1组织架构与职责划分

?组长：分管环保副总（负责审批自查整改方案，协调跨部门资源调配）

?副组长：EHS（环境、健康与安全）部门负责人（负责制定自查清单，牵头现场核查与报告编制）

?成员：生产部经理、设备部经理、质检部经理、安环专员

各成员须在自查期间将本部门排污许可相关台账、运行记录无条件对自查组开放。EHS部门安环专员负责每日汇总核查发现，形成《自查问题动态台账》。

1.2自查范围与依据

本次自查覆盖排污许可证（证书编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）载明的所有排污单元，包括：

?生产设施运行与排放口规范化情况

?污染防治设施运行与污染物达标排放情况

?自行监测落实与台账记录情况

?执行报告报送与信息公开情况

自查主要依据《排污许可管理条例》《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819）、《排污许可证申请与核发技术规范》及本公司排污许可证副本规定。

1.3自查方法与时间安排

本次自查采用“文件审查+现场核对+数据比对”三结合方法。

?文件审查：调阅近12个月生产运行记录、环保设施用电台账、药剂采购与领用台账