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2026年工程档案管理乱象专项自查报告

一、自查基本情况

本次专项自查的定位是揭底、定性、追责、堵漏：对集团全部在建及已竣工未移交项目的工程档案管理现状做一次彻底体检，查出的问题不遮掩、不淡化，为后续整改提供完整底数。本章说明自查的组织方式、范围、方法与判定依据，确保每一项问题结论可复核、可追溯。

1.1自查背景与依据

2025年12月，集团下属幸福湾小区一期项目在竣工结算审计中，因隐蔽工程验收记录缺失和监理日志代签问题，被审计单位核减结算金额约86万元，且面临行政处罚风险。集团党委据此决定，在全集团范围内开展工程档案管理乱象专项自查。

自查依据包括：

?《中华人民共和国档案法》及其实施办法

?《建设工程文件归档规范》（GB/T50328）

?《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822）

?《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T18894）

?集团《工程档案管理办法》（2023年修订版）

?集团党委《关于开展工程档案管理乱象专项自查的通知》

1.2自查组织方式

成立专项自查工作组，组成如下：

职务

姓名

所在部门

职责分工

组长

王某某

集团分管副总经理

全面统筹，审定自查报告与整改方案

副组长

张某某

综合办公室主任

具体组织，汇总问题清单，牵头整改督办

成员

李某某

工程管理部部长

工程技术类文件核查、竣工图专项审查

成员

赵某某

安全质