医院内部审计报告格式.docx

医院内部审计报告格式

________医院有限公司：

依据集团公司《内部审计管理条例》，我们于年月日至月日对________医院有限公司(以下简称____医院)年月日至年月日期间的经营管理情况进行了就地审计。

审计范围：本次审计以贵公司的资产负债表、损益表以及与经济责任有关的相关资料为起点，重点审计____医院改制后单位内部控制制度的合理性、合规性、真实性;经营制度建设及管理的有效性;相关法律法规及公司章程的遵循性;高级管理层对委托责任的执行情况以及职工新酬分配的合理性。

审计目标：提高____医院的经营管理水平，规范医院经营行为，理顺投资关系、完善公司治理结构，以最大限度的降低____医院经营风险。

审计方式：我们的审计是依据《内部审计准则》。在审计过程中，我们结合____医院的实际情况，实施了包括抽查会计记录、听取____医院有关人员情况汇报，调查了解____医院内部控制制度的制订及执行情况，审阅会计账簿、会计报表，延伸审计期间等我们认为必要的审计程序。

审计责任：会计报表、合同、帐册、协议等相关资料的真实性、完整性、合法性由石油医院负责，我们的责任是对这些会计报表、相关资料、经营管理行为的合法性和适当性发表审计意见。

审计局限：本次审计我们只对____医院进行了就地审计，因专业因素和客观条件限制，对____医院药品采购价格