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单证制作与审核管理制度

第一章总则

为确保公司进出口及相关业务单证工作的准确性、及时性与合规性，防范因单证差错引发的商业风险、财务损失及法律纠纷，特制定本制度。本制度旨在规范单证从制作、流转、审核到归档的全过程管理，明确各环节职责与操作标准，构建系统化、标准化、可追溯的单证管理体系，以支持公司业务的顺畅运行与持续发展。

本制度适用于公司所有涉及单证制作与审核的部门及岗位，包括但不限于业务部、单证部、财务部、物流部及法务风控部。所有相关人员必须严格遵守本制度规定，其工作表现将与相关绩效考核指标挂钩。

单证工作的核心原则是：准确性第一、时效性保障、合规性底线、协作性支撑。任何单证均需做到“单单一