供应商管理授权与审批权限分级管理制度-配套附件.xlsxVIP

阈值参数设置表

黄色底纹为需按企业规模填写的关键参数，附件7至附件9的公式均引用本表。修改本表数值后，相关台账自动重算。

参数编号 参数名称 参数值 单位 说明

P01 合同一级阈值（采购总监审批上限） 500,000 元 年度采购额低于或者等于本值的合同由采购总监审批

P02 合同二级阈值（总经理审批上限） 5,000,000 元 超过本值的合同由供应链管理委员会审批

P03 预付款一级阈值（采购总监） 200,000 元 预付款、订金支付

P04 预付款二级阈值（总经理） 1,000,000 元 超过本值由供应链管理委员会审批

P05 索赔扣款一级阈值（采购总监） 100,000 元 索赔、扣款、返利结算

P06 索赔扣款二级阈值（总经理） 500,000 元 超过本值由供应链管理委员会审批

P07 价格调整分界幅度 10.0% 比例 调价幅度低于或者等于本值由采购总监审批

P08 一般事项审批时限 1 工作日 自要件齐全进入待办时起算

P09 特殊与大额事项审批时限 2 工作日 需集体决策的自会议召开日起算

P10 紧急事项审批时限 0.5 工作日 对应4小时

P11 紧急事项补办期限 3 工作日 先行审批后补办书面手续的期限

P12 临时授权最长期限 30 日 到期自动失效，不得自动续期

P13 预付款比例上限 30.0% 比例 超比例的审批权限上收一级

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