供应商管理总则-配套台账.xlsxVIP

供应商管理配套台账

《供应商管理总则》配套附件全生命周期数据记录与执行落地统一载体

数据基准日 2026-12-31 各台账的剩余有效天数、超期天数、合作年限等均以本单元格为基准自动计算

一、台账清单与对应条款

台账名称 核心用途 对应总则条款 填报频次 责任部门

1供应商基础信息台账 供应商主数据与合作状态的唯一来源 第二十八条 实时维护 归口管理部门

2供应商资质审核台账 资质证照有效期跟踪与失效预警 第二十二条 月度复核 归口管理部门

3潜在供应商准入评审表 准入评分、否决项判定与准入结论 第二十一条 一事一表 评审小组

4供应商分级定级台账 四级定级、升降级记录与生效管理 第十六至十八条 年度／即时 归口管理部门

5供应商量化考核评分表 多维度加权考核与结果应用 第三十至三十一条 季度／年度 归口管理部门

6供应商问题整改台账 异常问题整改跟踪与闭环验证 第二十四条 实时更新 质量管理部门

7供应商风险排查台账 风险分级评估与管控处置跟踪 第三十五至三十七条 季度排查 风险与合规部门

8冻结淘汰黑名单台账 异常供应商处置与解除管控 第十八条、第三十三条 即时登记 归口管理部门

9优秀供应商评优激励台账 评优评定与激励兑现记录 第三十二条 年度 归口管理部门

10供应商廉洁合作台账 廉洁协议、告知培训与线索核查 第二十三条 实时维护 监察审计部门

二、颜