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2026年上半年降本增效工作总结

半年总结与成效汇报

一、工作回顾与总体判断

行至年中，降本增效各项工作进入承上启下的关键窗口。本报告对前半程作一次系统回顾，明确哪些经验要固化、哪些问题要攻坚。

2025年统计，归因模型统一后，获客成本平均下降约15%。

2025年财务职能调研，实现合并报表自动化的集团，月结周期平均缩短约40%。

判断一段降本增效工作，既要看结果指标，也要看过程质量。上半年在结果上总体达标，但在过程管理的精细度上仍有提升空间。

二、主要成效与亮点

指标

本期

同比/环比

成效评价

单位成本下降率

60%

同比-13%环比+11%

低于去年同期，需关注

费用占收比

82%

同比-10%环比+8%

低于去年同期，需关注

人效提升

4.1

同比-7%环比-7%

低于去年同期，需关注

能耗下降

4.9

同比+25%环比+9%

优于去年同期

库存周转改善

6.6

同比+19%环比+1%

优于去年同期

从降本增效核心指标看，多数处于改善通道。例如单位成本下降率本期60%，低于去年同期，需关注；费用占收比本期82%，低于去年同期，需关注。结构层面仍有优化空间，但整体势头向好。

案例参考：示例·某单位建立滚动预测，突发变化下的响应速度明显变快。

案例参考：示例·某团队设创新容错预算，实验性提案数量与质量同步提高。

三、经验做法与典型举措

复盘上半年的有效动作，降本增效有