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质控科制度流程自查存在问题及整改措施

为全面强化医疗质量安全管理体系建设，切实提升质控工作的科学性、规范性和有效性，我科室于2023年6月至8月组织专项工作组，围绕《医疗质量安全核心制度要点》《医院质量管理评价标准》等行业规范，针对本科室现行制度体系、流程执行、监管效能等关键环节开展了系统性自查。本次自查覆盖2018年版《质控科工作制度与操作流程》（含12项核心制度、8项专项工作流程）及2021年以来新增的5项疫情防控质量监管细则，通过资料查阅（调阅制度文件17份、近3年质量检查记录238份）、现场跟踪（抽取门急诊、住院、手术室等6个重点区域，跟岗观察12个工作日）、人员访谈（覆盖临床科室质控