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IT项目资料归档核查检查表

一、适用范围与核查依据

明确的依据与边界是防止归档标准随意化、避免后续审计扯皮的前提。本章节界定核查工作的适用对象与法规框架，所有IT类项目均必须在此框架内执行归档动作。

1.1适用范围

本核查表适用于企业内部所有IT项目，包括但不限于以下三类：

?业务系统开发与迭代项目

?IT基础设施建设与网络改造项目

?软硬件采购与系统集成项目

1.2核查依据

归档资料的合规性判断必须基于以下规范，不得以项目组内部约定替代：

?《中华人民共和国档案法》及其实施办法

?《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T18894-2016）

?企业内部《信息化项目管理办法》及《商业秘密保密管理规定》

二、核查职责与流程

归档核查不能由执行者自导自演，必须建立提交-初审-复核的分离制衡机制。本章节明确各角色在核查流程中的权责边界与动作闭环，确保核查不流于形式。

2.1核查职责划分

?项目经理：负责按归档清单收集、整理项目全生命周期资料，确保电子与纸质版本一致。对资料的真实性、完整性承担第一责任。

?质量保证（QA）专员：负责对照本检查表进行逐项符合性审查。对不符合项出具整改单，行使一票否决权。

?IT部门负责人/档案管理员：负责复核整改结果，签署最终归档意见，办理资料入库转固及知识库更新。

2.2核查流程闭环（PDCA）

?计划（P）：项目启动后