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安全管理体系持续改进制度

一、目的与适用范围

安全管理体系若缺乏动态修正机制，必将随时间推移与实际生产脱节，最终沦为“台账上”的体系。本制度旨在通过建立基于客观数据、事件驱动和闭环验证的持续改进机制，确保安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。

本制度适用于公司各生产厂区、职能部门、承包商及所有与安全管理体系运行相关的业务环节。

二、职责分工

持续改进的核心在于打破部门壁垒，将安全责任转化为可追溯的具体动作，杜绝“全员负责等于无人负责”的管理盲区。

?主要负责人（总经理）：必须每年至少主持1次管理评审会议，审批年度持续改进计划，为体系改进提供资源保障（资金、人员、设备）。

?安全生产委员会（安委会）：应当每季度召开1次体系运行分析会，审议重大风险改进方案，对跨部门的系统性问题进行协调调度。

?安全环保部：负责体系运行的日常监测与纠偏。必须每月收集分析前置指标数据，每季度组织1次合规性评价，每年牵头开展1次内部审核。对整改逾期率超过15%的部门，必须下发《体系运行预警通知书》。

?各业务部门：部门负责人是本部门体系运行第一责任人。必须每月对照《安全检查表》开展自查，针对发现的不符合项制定纠正措施，严禁将整改责任下放至一线操作员工而无资源支持。

?人力资源部：应当将体系持续改进指标达成率纳入部门及个人年度绩效考核，权重不得低于15%。

三、监测与测量（日常查改）

日常监测是发现