物品申购流程及管理制度详解.pdfVIP

办公物品申购的流程及相关管理制度

一、办公物品申购制度

为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支,所有办公用品、

耗品应限定人员使用必须以旧品替换新品但纯消耗品如复印纸传真纸不在此限管理品列入移交即人员岗位变动及离职时应办理移交手续将剩余及列管办公物品一并缴回总经办如有故障或损坏应以旧品换新品如遗失应由个人或部门赔偿或自购办公用品的申购应于每月号前由各

低值易耗品等的购买，须由各部门主管填写《办公物品月申购单》,

并经各部门经理审批，后移交前台文员统计编排，最终统一交由总经

办负责人批准.

办公物品由前台文员负责，物品入库时需严格检查进货品种、数

量、规格、单价、总额等是否与《办公物品申购总清单》相符，按手

续验收入库，登记上账。没有经审核的月申购单或未办入库手续，财

务一律不予报销.总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公

用品的收回.办公物品申购的流程及相关管理制度一办公物品申购制度为了统一限量控制用品规格及节约经费开支所有办公用品低值易耗品等的购买须由各部门主管填写办公物品月申购单并经各部门经理审批后移交前台文员统计编排最终统一交由总经办负责人批准办公物品由前台文员负