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客户特殊要求识别管理细则

一、第一章总则

客户特殊要求是企业质量管理体系运行中最易脱节、引发交付纠纷的高危节点，必须通过制度化闭环将其转化为内部可执行的技术与生产语言。

1.1第一条目的与依据

为规范客户特殊要求的识别、评审、转化与验证，防止信息在传递过程中衰减或失真，依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）第8.2节“产品和服务的要求”及《中华人民共和国民法典》合同编相关条款，制定本细则。

1.2第二条适用范围

本细则适用于公司所有新签订单、打样订单及量产订单中客户提出的超出国家标准、行业常规及公司现有技术标准的特殊要求（以下简称“特殊要求”）。

1.3第三条术语定义

?客户特殊要求（CSR）：指客户明示的，或虽未明示但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。包括特定的尺寸公差、外观标准、性能参数、包装方式、标识追溯、第三方检测报告等。

?关键特性（CTQ）：由客户指定或技术部门评审确认的，对产品安全性、合规性或核心功能有决定性影响的参数。

二、第二章职责分工

特殊要求的精准落地依赖于跨部门的无缝交接，任何单一部门都无法独立闭环，必须在接收、转化、执行与验证环节建立明确的责任界限。

2.1第四条销售部门职责

销售部门是特殊要求的第一责任人，负责在前端完整收集客户的原始文件。必须在合同签订前获取客户的正式图纸、技术规范或检验标准，并在ERP