安全风险分级管控清单及落实台账.docx

2027年度安全风险分级管控清单编制与落实台账

（安全生产管理·数据与实例为据）

第一章风险辨识范围与组织分工

风险辨识覆盖3个生产车间、2个仓储库区、1套公用工程装置与全部特殊作业场景，按作业活动、设备设施、作业环境、人物管理四类开展。成立6个辨识小组、成员52人，采用工作危害分析（JHA）与安全检查表（SCL）两种方法，全年辨识出风险源268项，其中设备类118项、作业类86项、环境类42项、管理类22项。

分工采用网格化：每个风险点指定1名管控责任人、1名复核人，车间主任对本区域总负责。辨识结果经班组初评、部门复核、公司审定三级把关，审定环节否决或下调14项、上调9项，避免班组把高