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高中财务内控评估报告.docx

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    高中财务内控评估报告

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、评估工作总体概况 3

    二、财务内控评估范围界定 4

    三、财务内控评估参照标准 6

    四、高中财务管理组织架构 9

    五、财务内控制度体系建设情况 13

    六、预算管理环节内控评估 15

    七、收入管理环节内控评估 17

    八、支出管理环节内控评估 20

    九、专项资金管理环节内控评估 23

    十、资产管理环节内控评估 26

    十一、政府采购管理内控评估 29

    十二、合同管理环节内控评估 32

    十三、票据印章管理内控评估 34

    十四、内部审计监督履职情况评估 36

    十五、财务

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