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国企单位内控信息化监督管理制度
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一、总则 3
二、适用范围与基本原则 11
三、内控信息化管理职责分工 13
四、内控信息化系统建设要求 15
五、内控信息化系统运维管理 17
六、内控数据采集与质量管理 21
七、内控信息化监督工作流程 25
八、内控风险预警与处置机制 28
九、内控信息化监督评价考核 32
十、内控信息化人员培训管理 35
十一、内控信息系统安全保密管理 39
十二、内控信息化系统应急管理 41
十三、内控信息化监督档案管理 44
十四、内控违规责任追究办法
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