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高中财务内控评价指标方案.docx

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    高中财务内控评价指标方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案编制目的与适用范围 3

    二、评价工作基本原则 5

    三、评价主体与职责分工 8

    四、评价对象与周期设定 11

    五、评价指标体系总体框架 13

    六、组织架构设置合理性评价 17

    七、岗位职责分离合规性评价 19

    八、财务人员专业胜任能力评价 22

    九、内控文化宣贯落实效果评价 24

    十、经费风险识别机制健全性 27

    十一、风险分析与应对有效性评价 29

    十二、风险预警与应急处置能力 31

    十三、预算编制科学性与合规性 33

    十四、预算执行刚性约束落实情况

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