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高中财务内控自查手册.docx

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    高中财务内控自查手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、内控组织与职责分工 7

    三、不相容岗位分离制度 9

    四、财务授权审批管理 12

    五、预算编制与执行管理 15

    六、学校收入分类管理 18

    七、行政事业性收费管理 23

    八、学生资助经费管理 25

    九、经费支出审批与核算 27

    十、专项资金使用管理 30

    十一、货币资金日常管理 32

    十二、票据与印章管理 35

    十三、往来款项核算管理 38

    十四、固定资产与资产管理 41

    十五、采购与招投标管理 43

    十六、工程项目监督管理 46

    十七

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