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单位采购内控风险防范管理培训大纲
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一、采购内控风险防范培训核心目标 4
二、参训人员范围与职责定位 5
三、采购需求提报环节风险识别要点 8
四、采购计划审批环节风险防控要求 12
五、供应商准入环节风险排查方法 14
六、招标采购环节风险防范操作规范 16
七、非招标采购环节风险管控措施 21
八、采购合同签订环节风险审核要点 23
九、采购履约验收环节风险防控要求 25
十、采购款项支付环节风险管控规则 28
十一、采购档案管理环节风险防范要求 31
十二、采购岗位权责划分与风险隔离机制
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