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工厂内审实施管理手册.docx

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    工厂内审实施管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则与适用范围 2

    二、内审组织架构与职责分工 5

    三、内审标准体系与要求规范 9

    四、内审频次安排与年度计划制定 12

    五、内审前期筹备工作流程 15

    六、内审检查表编制与审核确认 19

    七、内审现场检查实施流程 22

    八、内审现场证据收集与留存规范 26

    九、内审问题判定与风险等级划分 29

    十、内审不符合项报告编制要求 34

    十一、内审问题整改要求与时限设定 37

    十二、内审整改效果跟踪验证流程 39

    十三、内审结果通报与反馈机制 42

    十四、内审档案

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