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员工差旅费报销流程调整的通知信8篇范本

员工差旅费报销流程调整的通知信第1篇

尊敬的全体员工：

为了优化公司内部财务管理，提高员工差旅效率，现对员工差旅费报销流程进行调整。以下为具体调整内容：

一、报销范围

1.国内差旅：包括出差交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。

2.国际差旅：包括国际机票、住宿费、餐费、市内交通费等。

二、报销流程

1.出差前：

（1）填写《差旅审批单》，由部门经理审批后提交至财务部。

（2）财务部审核通过后，将差旅预算通知至员工。

2.出差中：

（1）凭发票、行程单等凭证，填写《差旅报销单》。

（2）将报销单及附件提交至财务部。

3.出差后：

（1）财务部审核报销单及附件，确认无误后支付报销款项。

（2）员工需在规定时间内完成报销，逾期未报销者，财务部将不予支付。

三、报销标准

1.交通费：根据公司规定的差旅标准执行。

2.住宿费：根据公司规定的差旅标准执行。

3.餐费：根据公司规定的差旅标准执行。

4.市内交通费：根据公司规定的差旅标准执行。

四、注意事项

1.员工需在出差前提交《差旅审批单》，未经审批的差旅费用不予报销。

2.员工需在出差结束后及时提交报销材料，逾期未提交者，财务部将不予支付。