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审计流程图详解及实际应用指南.pdf

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    审计实务

    审计流程图

    计划阶段

    审计过程

    （要求及期望的审计操作）控制及其文件的运用

    有无潜在的利益冲突有无足够人员及是否存在妨碍审计工作顺利进行的事宜确定项目负责合伙人及负责经理如有重大疑难问题或争议事项应执行适当咨询程序按审计控制系统应用说明的要求确定复合伙人获得反映相关条件或条款的已签字的业务约定书并每年重新发布或书面

    计划阶段

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