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采购订单处理流程规范
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一、总则 2
二、职责分工 7
三、采购需求确认与审核 11
四、供应商选择与核价 13
五、采购订单起草与审批 16
六、采购订单下达与确认 19
七、订单变更与调整管理 21
八、订单执行跟踪与监控 25
九、到货验收与异常处理 27
十、订单结算与付款申请 29
十一、订单归档与信息留存 32
十二、订单风险预警与处置 36
十三、跨部门协作机制 38
十四、系统操作与数据管理 40
十五、违规行为处理 43
十六、流程优化与迭代 45
十七、
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