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国企内控体系建设报告.docx

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    国企内控体系建设报告

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、内控体系建设总体目标 6

    三、内控体系建设适用范围 8

    四、内控体系建设基本原则 10

    五、内控基础环境建设 13

    六、风险评估体系建设 15

    七、控制活动体系搭建 19

    八、信息沟通机制建设 21

    九、内部监督体系构建 23

    十、重点业务领域内控要求 26

    十一、关键环节内控流程设计 30

    十二、内控缺陷认定标准 33

    十三、内控评价工作机制 36

    十四、内控缺陷整改机制 38

    十五、内控信息化建设路径 41

    十六、内控责任落实考核机

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