出差制度及补助标准细则.docxVIP

一、总则

为规范公司员工出差管理，保障出差人员的合法权益，明确出差审批流程、费用标准及报销规定，确保出差任务高效完成，同时合理控制公司运营成本，特制定本细则。本细则适用于公司全体员工因工作需要离开常驻地（本市行政区域以外）执行公务的行为。所有出差人员及相关审批、报销人员均须严格遵守本细则规定。

二、出差申请与审批

（一）出差申请

员工出差前，应至少提前一个工作日填写《出差申请单》，详细注明出差事由、目的地、拟出发日期、拟返回日期、拟乘坐交通工具、随行人员（如有）及预计费用等信息。如出差任务紧急，无法提前一个工作日申请，需在出差结束后一个工作日内补填申请单，并在单中注明紧急原因。

（二）审批权限

1.一般员工：出差申请由直接上级审批，部门负责人复核。

2.部门负责人：出差申请由分管领导审批。

3.公司高层管理人员：出差申请按公司相关决策程序执行。

《出差申请单》审批通过后，方可安排出差事宜。未按规定审批擅自出差的，相关费用原则上不予报销，特殊情况需总经理特批。

三、交通工具与费用标准

（一）交通工具选择

出差人员应根据出差任务的紧急程度、路途远近、成本效益等因素，选择经济、便捷的交通工具。

1.火车：

*出差时间在若干小时以内（含），且无特殊紧急情况的，原则上应选择火车硬座或硬卧。

*出差时间超过若干小时或因工作需要，经适当层级审批后可选择高铁/动车二等