文旅单位内部控制建设自查整改报告.docxVIP

文旅单位内部控制建设自查整改报告

一、内部控制建设自查工作概述

内部控制建设自查是文旅单位防范化解经营风险、保障国有资产安全完整的基石，本次自查旨在通过全维度的流程体检，精准定位预算执行、采购管理、票务收入及资产管控等核心环节的管理盲区，为后续的制度重构提供量化依据。

1.1组织架构与职责划分

1.成立内部控制自查与整改专项工作组（以下简称专项组）。由分管财务与运营的副总经理任组长，财务部、运营部、采购部、票务部、保卫部负责人为核心成员。

2.职责界定：财务部负责牵头梳理收支与预算流程；采购部负责招投标及供应商库核查；运营部负责票务与文创销售数据穿透；保卫部负责实物资产与文物库房盘点。各