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未达账项处理标准作业程序SOP.docx

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    未达账项处理标准作业程序SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、编制目的 4

    二、适用范围 5

    三、术语定义 6

    四、职责分工 9

    五、处理原则 11

    六、岗位权限 14

    七、账项识别标准 17

    八、未达账项分类 20

    九、资料收集要求 22

    十、银行对账单获取 24

    十一、账簿与流水核对 27

    十二、差异登记与编号 29

    十三、原因调查与确认 32

    十四、处理时限管理 34

    十五、账务调整审批 36

    十六、调整凭证编制 40

    十七、复核与销项管理 42

    十八、异常事项升级 46

    十九、档案

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