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不合格物料隔离退场处置措施

1总则

物料质量管理的底线在于物理隔离与快速清理，任何不合格物料在生产现场的滞留都是质量事故发生的温床。本措施旨在建立一套标准化的物理阻断与清理流程，确保不合格物料（Non-conformingMaterial，NCM）从发现、标识、隔离、评审到最终退场的全生命周期受控，杜绝误用误投，消除质量隐患。

本措施适用于公司所有原材料、辅料、包装材料、半成品（WIP）、成品以及客户退回品的隔离与处置管理。凡涉及IQC（进料检验）、IPQC（过程检验）、FQC（最终检验）及OQC（出货检验）环节发现的异常，均须按本措施执行。

管理职责界定：

质量部（QE/QA）：作为归口管理部门，负责不合格品判定、issuanceofNCR（不合格报告）、监督隔离执行及退场物料的最终放行确认。

仓储物流部：负责提供符合标准的隔离区域，执行物理移库动作，确保账实相符，并协调退场物流。

采购部（SQE）：负责与供应商沟通退换货事宜，针对来料不良推动供应商整改（8DReport）。

生产部：负责制程中发现的不良品及时隔离与移交，严禁私自藏匿或继续流转。

EHS部：涉及危化品、危险废物类不合格品的处置，需提供环保合规性审核与监管。

核心控制原则：

物理隔离：必须通过物理屏障（围栏、专门区域、上锁柜体）实现空间上的彻底隔离，而非仅靠标签区分。