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商业银行机房访问控制规范.docx

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    商业银行机房访问控制规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、适用范围 5

    三、术语和定义 6

    四、访问控制原则 11

    五、管理职责 14

    六、机房区域分级 16

    七、人员权限管理 19

    八、访问申请与审批 24

    九、身份鉴别 27

    十、出入控制 28

    十一、现场行为管理 31

    十二、访客管理 34

    十三、紧急访问管理 36

    十四、访问记录与审计 40

    十五、监督检查与持续改进 43

    总则

    目的与适用范围

    本规范旨在明确商业银行机房访问控制的基本原则、管理要求与操作准则，确保机房内各类访问活动符

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