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2026年县文旅局旅游宣传推介资金廉政风险自查报告

一、自查工作概述

本次自查是对我局近三年旅游宣传推介资金管理使用情况的一次全面体检，核心目标是查清资金运行各环节的廉政风险点位、评估风险等级、找出制度漏洞，并据此建立可执行的防控机制。自查范围覆盖2023年至2025年三个年度的旅游宣传推介专项资金，包括县级财政预算安排的资金、上级转移支付的旅游发展资金，以及与社会资本合作开展的宣传推介项目中由我局支配使用的部分。

自查依据主要包括《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，以及省财政厅、省文化和旅游厅关于加强旅游发展专项资金管理使用的相关规定。

自查工作采用账目核查、实地走访、个别谈话、数据比对四种方式结合推进，累计调阅会计凭证326册，核对合同文本187份，查验发票及原始单据1,246张，实地走访宣传推介项目现场9处，与班子成员、科室负责人、财务人员及项目承办方开展个别谈话23人次。自查期间共梳理出风险点位47个，其中高风险点位6个、中风险点位15个、低风险点位26个。本报告如实反映上述发现，并提出分类整改方案。

二、资金总体规模与支出结构

资金规模决定了风险敞口的大小，支出结构则决定了风险的分布形态。从自查情况看，三年间我局旅游宣传推介资金支出具有总量逐年递增、委托服务占