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2026年药房药品管理领域腐败风险自查报告

一、自查工作组织与实施

腐败风险自查的效力取决于核查的彻底性——本报告所有结论均须以数据比对、实物盘点、单据核验和人员访谈四类动作交叉验证，不得以抽样代替全查，不得凭印象出具结论。自查组按照本报告逐项执行，每项检查的结论、证据和处置情况均需留下可追溯的记录。

1.1自查依据

本次自查依据以下法律法规和内部制度开展：

?《中华人民共和国药品管理法》

?《药品经营和使用质量监督管理办法》

?《处方管理办法》

?《医疗机构处方审核规范》

?《麻醉药品和精神药品管理条例》

?《医疗保障基金使用监督管理条例》

?《中华人民共和国反不正当竞争法》

?本单位《药房廉洁从业管理规定》《药品采购管理制度》《退药管理制度》《信息系统权限管理制度》及现行有效的质量管理体系文件

1.2自查范围与时间

自查覆盖药房全部业务环节，具体包括：供应商管理与药品采购、药品验收与入库、库存保管与养护、处方审核与调配发药、退药退款与现金管理、医保结算、特殊药品管理、统方管理与信息数据安全、人员利益冲突、制度与档案管理共10个模块。

自查期间为2026年1月1日至自查工作启动日。涉及实物盘点的，以盘点日的实存数为准；涉及数据比对的，以系统可导出数据为准。

1.3自查组织架构

成立药房药品管理腐败风险自查工作小组，组成与职责分工见表1-1。