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行政经理年度工作总结报告

202X年度行政部围绕公司整体战略目标，以“降本、提效、保供、合规”为核心工作导向，全面落实各项行政职能，现将全年工作完成情况、存在问题及下一年度工作计划汇报如下：

一、年度核心指标完成情况

本年度公司核定行政类总预算1287.5万元，涵盖办公采购、能耗、场地租赁、后勤服务、合规管理5大类27个细分科目，全年实际执行额1124.2万元，预算结余率12.68%，超额完成年初设定的8%结余目标，累计为公司节省运营成本163.3万元。

成本管控维度各细分科目完成情况如下：一是办公采购类，全年集采覆盖办公耗材、办公家具、绿植租赁、保洁外包、会务服务等12个品类，总集采额426