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原材料入库验收处置流程

一、适用范围

本流程适用于企业生产运营所需的所有原辅材料、外购半成品、配套零部件、包装物、辅助耗材等各类原材料的入库验收全流程管理，涵盖采购订单下达后从供应商送货到原材料正式入库、不合格品处置及全流程追溯的所有环节，适用于采购部、质量部、仓储部、生产部、财务部及供应商管理部门等所有相关责任部门的作业规范。

二、术语定义

1.原材料：指直接构成产品实体的原辅材料、外购半成品、零部件，以及不构成产品实体但生产过程必需的辅助耗材、包装物、劳保用品等物资。

2.验收批：同一次送货、同一采购订单、同一型号规格、同一生产批次的原材料组成一个验收批，不同批次、不同订单的物资需分批次验收。

3.A类物资：指直接影响产品核心性能、安全指标的原材料，包括但不限于核心元器件、主辅原材料、食品安全类原料、危化品等，验收时需全项检验。

4.B类物资：指影响产品一般性能但不涉及核心安全的原材料，包括但不限于标准件、普通包装材料、辅助耗材等，验收时可采取抽样检验。

5.C类物资：指低值易耗、不影响产品性能的通用类物资，包括但不限于办公耗材、普通劳保用品、工具配件等，验收时可采取外观及数量核验。

6.特采：指原材料存在轻微质量瑕疵、不影响最终产品核心性能及使用安全，且生产急需无法等待退换货的，经多级审批后可让步接收的处置方式。

三、部门及岗位职责

3.1采购部

1.负责提前