2026年前三季度部门工作总结暨第四季度重点工作推进部署报告.docx

2026年前三季度部门工作总结暨第四季度重点工作推进部署报告

（综合管理部·内部资料·数据截至2026-09-30）

一、总体经营指标完成情况

前三季度部门承接集团下达的6项核心KPI，至9月末整体完成率82.4%，较2025年同期提升11.6个百分点。以营收口径核算的支撑性支出控制在1,284万元，预算执行率91.3%，未触发红色预警线，整体运行处于受控区间，为全年收口打下了基础，也说明年初定的稳中求进基调是妥当的。

从结构看，制度类指标完成质量最高，重点项目交付次之，协同类指标受跨条线接口影响，账面达成度高于实际闭环度约5个百分点。我们对此不作粉饰，在第三节专门剖析差距，目的是把