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采购控制程序

1.0目的

规范采购过程管理，确保采购物资满足产品质量、技术及交付要求，保证生产过程稳定受控。

2.0范围

适用于公司生产所需原材料、零部件及相关服务的采购管理，包括供应商评价、采购实施及采购物资验证。

3.0职责

供应部：负责供应商评价、采购实施、合同管理及供应商档案维护。

生产技术部：负责提出物料需求，提供采购技术要求。

仓库：负责采购物资接收、储存及入库管理。

质管部：负责采购物资检验、供应商质量评价及质量异常处理。

4.0程序

4.1采购物资分类

质管部根据采购物资对产品质量的影响程度，将采购物资分为：

重要物资（X类）：直接影响产品性能、安全性及有效性的关键物料。

一般物资（X类）：对产品质量影响较小，可通过过程控制保证质量的物料。

辅助物资（X类）：用于生产辅助，不直接影响产品性能的物资。

4.2供应商评价与管理

4.2.1供应商评价

供应部组织供应商评价，通过《供应商调查表》《供方能力评价表》等资料，对供应商以下内容进行审核：

企业资质；

生产能力；

检测能力；

质量管理能力；

供货能力。

合格供应商纳入《合格供应商目录》。

4.2.2供应商现场审核

对于重要物资供应商，必要时开展现场审核，评价：

生产环境；

设备能力；

工艺流程；

检验能力；

质量控制情况。

4.2.3供应商再评价

供应部