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供应商来料异常对接退换货职责

一、职责范围与适用场景

本职责适用于公司所有生产类原材料、辅助材料、委外加工零部件、包装材料、设备备品备件及办公类物资的来料异常对接与退换货全流程管理，覆盖IQC（进料质量检验）抽检/全检发现异常、生产制程中暴露出的来料隐性缺陷、库存周期内出现的性能劣化、客户反馈追溯到的源头来料问题四大核心场景，涉及采购部、质量部、仓储部、生产部、财务部五大核心责任部门，所有相关岗位人员需严格按照本职责要求执行各项操作，确保来料异常响应及时、处置规范、损失可追溯、风险可闭环。

二、各部门核心岗位职责

（一）质量部职责

1.来料异常判定职责

IQC检验岗需严格按照已发布的《进料检验规范》《物料承认书》《国家/行业质量标准》执行检验操作，检验项目需覆盖外观、尺寸、性能、可靠性、环保资质、标识信息6大类共27项常规检验点，对A类关键物料（如电子元器件、结构主件、食品类主料等）需加做3次重复可靠性测试，测试数据误差不得超过±2%，确保异常判定准确率达到100%。

检验过程中发现异常时，需第一时间对异常物料进行分区标识，标识卡需明确标注异常类型、异常比例、抽样批次、抽样数量、检验人员、检验日期6项核心信息，同时对异常物料单独存放于待隔离区域，严禁与合格物料混放。

针对批量异常（同一批次异常比例≥5%）、关键性能异常（如强度不达标、重金属超标、功能失效等可能影响产品最终质量的异