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扣款通知单

XXX实业有限公司

供应商扣款通知单

填写日期：

单据编号：

供应厂商

物料名称

物料规格

问题来源区分

□IQC来料检验不良□PQC制程检验不良□OQC最终检验不良

□客户投诉□其他（）

扣款原因

不良状况（内容）描述：

1.时间或时段：

2.不良内容描述（或图片显示）：

3.不良情况（来货数量及不良数量）：

经理审核

检验人员

扣款明细

此项由返工单位填写

时间段

损失工时[h]

合计（元）

材料费用

返工费用

______元∕小时×______小时×_____人＝__________元

客户损失

效益损失

售后维修

其它费用

扣款金额（人民币）：

（大写）万仟佰拾元角分整

统计员

相关部门会签

采购部

工程部

生产部

品保部

（副）总经理

供应商签认

注：请于3天内签回，否则视同默认。

结论

财务扣款执行结果：

□已扣款

□未扣款

确认人

后续处置：□观察改善效果□拟减量下单□暂停下单□禁用（永久）

注：质量方面由品保部下单并传给供应商，同时抄送采购部门，最后扣款单给财务部执行扣款。