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公司内部审计管理办法.docx

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    公司内部审计管理办法

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、审计组织与职责 8

    三、审计人员管理 10

    四、审计独立性与职业规范 14

    五、审计对象与范围 17

    六、审计类型与方式 20

    七、审计计划管理 23

    八、审计项目立项 25

    九、审计通知与准备 28

    十、审计实施程序 30

    十一、审计取证与工作底稿 34

    十二、审计沟通与确认 36

    十三、审计报告管理 41

    十四、审计结果审核与批准 44

    十五、审计整改管理 47

    十六、审计结果运用 49

    十七、后续审计管理 51

    十八、审计

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